60. YIL FERUDUN ATALAY İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

              60. Yıl Ferudun Atalay  İlkokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu Üyeleri 01/10/2024 tarihinde Okul Aile Birliğinin 27/09/2023 ile 01/10/2024 tarihleri arasındaki faaliyetlerini denetlemek üzere toplanmış olup yapılan denetleme sonucu elde edilen veriler aşağıda ayrıntılı olarak rapor edilmiştir.

 Buna göre:

1-          Yönetim Kurulunun kanun, yönetmelik, emir ve tüzükler çerçevesinde çalıştığı,

2-          Okul Aile Birliğine ait evrak, eşya ve matbuatların tam ve düzenli olarak tutulduğu ve işlendiği,

3-          Harcamaların okul idaresince bildirilen ihtiyaç bildirimleri doğrultusunda yapıldığı,

4-          Yazışmaların zamanında ve doğru olarak yapıldığı, kararların karar defterine yazıldığı,

5-          Yönetim Kurulunun yapmış olduğu bütün gelir kabulü ve harcamalara ait veri girişleri, Milli Eğitim bakanlığının TEFBİS sistemine işlenmiş olup, işlemlere ait çıktılar dosyalarında muhafaza edildiği görülmüştür.

6-          Bütün gelir- gider belgelerinin tam olduğu, harcamaların usulüne uygun olarak yapıldığı ,

7-          Eğitim -Öğretime yönelik her türlü düzenlemenin planlandığı,

8-          Okulun fiziki yapısı, ders araç -gereç donanımı ve diğer hususlardaki problemlerini çözücü çalışma içinde oldukları olumlu bulunmuştur.

9-          60. Yıl Ferudun Atalay İlkokulu Okul Aile Birliği Denetim Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılan çalışmaların hepsinin yerinde ve zamanında yapıldığı belirlenmiştir.

Yapılan Denetleme Sonucunda:

1-          27/09/2023 ile 01/10/2024 tarihleri arasında toplam gelirin 58.940 TL (ellisekizbindokuzyüzkırkTürklirası) olduğu görülmüştür.

2-          Gider olarak 27/09/2023 ile 01/10/2024 tarihleri arasında 29 adet faturalı harcama yapıldığı, ilk faturanın 10/10/2023 tarihli, GIB2023000000137 nolu ve 1500  TL tutarlı  Yetiş Teknik Servis Murat Yetiş’e  ait  fatura olduğu, son faturanın ise 13/09/2023 tarihli, GIB 2024000000013   numaralı   , 2200  TL(ikibinikiyüzTürklirası) tutarlı Uslu Sıhhi Tesisat Halil USLU ’ya ait olan  fatura olduğu tespit edilmiştir.

3-          27/09/2023 ile 01/10/2024  tarihleri arasında toplam giderin  48.018,69 TL (kırksekizbinonsekizTürklirasıaltmışdokuzkuruş) olduğu tespit edilmiştir.

4-          Gelir gider işlem farkının artı  (+) 10.921,31    TL (onbindokuzyüzyirmibirTürklirasıotuzbirkuruş) olduğu görülmüştür.

                                                       DENETİM KURULU ÜYELERİ

      Ayhan DURAN                                 Baykal SERT                           Emin ÖZTÜRK

            Başkan                                                Üye                                            Üye